-
-
Escritório de Processos
-
Arquitetura de Processos -
GEOT – PN003 – Fiscalização Interna
Ficha Executiva do Macroprocesso
Última Atualização
14/08/2026
Macroprocesso
Fiscalização Interna
Desenho do Macroprocesso
Dono do Processo
GEOT
Maturidade
Objetivo do Processo
Realizar as fiscalizações internas
Detalhamento
| Tipo | Descrição | Detalhamento | Participante |
|---|---|---|---|
 |
Evento de Início | O processo tem seu início com a necessidade de realizar as fiscalizações internas. | Chefia de Fiscalização Interna |
 |
Gateway Inclusivo (E/OU) | Este gateway inclusivo indica que não há uma ordem definida para o acontecimento das próximas tarefas. | Chefia de Fiscalização Interna |
 |
Análise das demandas referentes ao Termo de Averiguação de Mercadorias | O objetivo deste processo é o de solucionar demandas de mercadorias apreendidas. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Guarda de Mercadoria sob Averiguação | O objetivo deste processo é o de destinação das mercadorias apreendidas. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Leilões de Mercadorias e a destinação das não arrecadadas no certame | O objetivo deste processo é o de organizar e integrar mercadorias leiloadas. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Doação de Mercadorias a entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública | O objetivo deste processo é o de atender as solicitações das entidades. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Incorporação de mercadoria a órgãos da administração pública | O objetivo deste processo é o de atender as solicitações de incorporação de bens apreendidos. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Destruição ou Inutilização de Mercadorias | O objetivo deste processo é o de inutilizar ou destruir mercadorias vencidas ou estragadas, evitando o surgimento de pragas e liberando espaço no depósito. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Alteração/Exclusão de obrigações de substituição tributária | O objetivo deste processo é o de de sanar irregularidades de substituição tributária. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Alteração/Exclusão de obrigações de ICMS antecipado | O objetivo deste processo é o de sanar irregularidades de ICMS antecipado. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Alteração/Exclusão de Obrigações de ICMS DIFAL | O objetivo deste processo é o de sanar irregularidades de ICMS DIFAL. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Análise das Demandas Referentes ao Registro de Passagens por Trajeto Onde Não Há Posto Fiscal | O objetivo deste processo é o de realizar o registro de passagem nas notas fiscais que por algum motivo não param no posto fiscal. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Análise das Demandas Referente ao Refaturamento de Mercadorias | O objetivo deste processo é realizar o refaturamento de Notas Fiscais. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Gateway Inclusivo (E/OU) | Este gateway inclusivo atua como ponto de convergência, reunindo os fluxos provenientes dos processos mencionados. Após a conclusão de um ou mais desses processos, o gateway consolida as informações e direciona o macroprocesso para sua etapa final. | Chefia de Fiscalização Interna |
 |
Evento de Fim | Neste ponto, o processo finaliza. | Chefia de Fiscalização Interna |
| Tipo | Descrição | Detalhamento | Participante |
|---|---|---|---|
|
Evento de Início | O processo tem seu início com a necessidade de realizar as fiscalizações internas. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Gateway Inclusivo (E/OU) | Este gateway inclusivo indica que não há uma ordem definida para o acontecimento das próximas tarefas. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Análise das demandas referentes ao Termo de Averiguação de Mercadorias | O objetivo deste processo é o de solucionar demandas de mercadorias apreendidas. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Guarda de Mercadoria sob Averiguação | O objetivo deste processo é o de destinação das mercadorias apreendidas. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Leilões de Mercadorias e a destinação das não arrecadadas no certame | O objetivo deste processo é o de organizar e integrar mercadorias leiloadas. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Doação de Mercadorias a entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública | O objetivo deste processo é o de atender as solicitações das entidades. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Incorporação de mercadoria a órgãos da administração pública | O objetivo deste processo é o de atender as solicitações de incorporação de bens apreendidos. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Destruição ou Inutilização de Mercadorias | O objetivo deste processo é o de inutilizar ou destruir mercadorias vencidas ou estragadas, evitando o surgimento de pragas e liberando espaço no depósito. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Alteração/Exclusão de obrigações de substituição tributária | O objetivo deste processo é o de de sanar irregularidades de substituição tributária. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Alteração/Exclusão de obrigações de ICMS antecipado | O objetivo deste processo é o de sanar irregularidades de ICMS antecipado. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Alteração/Exclusão de Obrigações de ICMS DIFAL | O objetivo deste processo é o de sanar irregularidades de ICMS DIFAL. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Análise das Demandas Referentes ao Registro de Passagens por Trajeto Onde Não Há Posto Fiscal | O objetivo deste processo é o de realizar o registro de passagem nas notas fiscais que por algum motivo não param no posto fiscal. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Análise das Demandas Referente ao Refaturamento de Mercadorias | O objetivo deste processo é realizar o refaturamento de Notas Fiscais. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Gateway Inclusivo (E/OU) | Este gateway inclusivo atua como ponto de convergência, reunindo os fluxos provenientes dos processos mencionados. Após a conclusão de um ou mais desses processos, o gateway consolida as informações e direciona o macroprocesso para sua etapa final. | Chefia de Fiscalização Interna |
|
Evento de Fim | Neste ponto, o processo finaliza. | Chefia de Fiscalização Interna |