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GEIEF – PN005 – 001 – Desenvolvimento de Malhas Fiscais e Indicativos de Oportunidades para Monitoramento e Autorregularização
Ficha Executiva do Processo
Última Atualização
13/05/2026
Processo
Desenvolvimento de Malhas Fiscais e Indicativos de Oportunidades para Monitoramento e Autorregularização
Macroprocesso
Modelagem das Regras de Negócio e Indicativos de Oportunidade
Objetivo do Processo
Desenvolver novas malhas fiscais e promover a correção de eventuais falhas detectadas nas malhas fiscais já em produção
Desenho do Processo
Entradas
Necessidade de conformidade nas informações dos contribuintes
Produtos/Saídas
• Novas malhas, funções e/ou apps disponibilizados;
• Manual de nova malha validado;
• Comunicação sobre inviabilidade de obtenção de dados;
• Solicitação de dados
Sistemas de Informação
Qualitor
Principais Legislações
- Legislação Tributária ICMS AL;
- Lei 5900/96;
- Decreto RICMS AL;
- Guia prático EFD
Potencial de Automação
Sim
Dono do Processo
GEIEF
Dados Pessoais
Sim
Dados Sensíveis
Não
Previsão de Mudança
Sim
Indicadores
Detalhamento
| Tipo | Descrição | Detalhamento | Participante |
|---|---|---|---|
 |
Evento de Início | Este processo tem seu início com as Superintendências SEFAZ tendo a necessidade de conformidade nas informações dos Contribuintes. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
 |
Verificar de onde partiu a necessidade | A Chefia realiza a verificação da origem da demanda relacionada à conformidade das informações prestadas pelos contribuintes, a fim de definir a tratativa adequada, identificando se a solicitação é proveniente das Superintendências da SEFAZ ou do público interno/externo.
As demandas são recebidas por diferentes meios, conforme sua origem. Quando provenientes da SEFAZ, são encaminhadas por meio de reuniões e/ou comunicação via WhatsApp. Já as demandas de origem externa são recebidas presencialmente ou por meio dos canais formais NISE e e-mail. |
Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
 |
Gateway Exclusivo (OU) | Após a verificação de onde partir a necessidade conformidade, este gateway serve para fazer uma bifurcação de caminhos no fluxo do processo:
SE, a demanda partir das Superintendências da SEFAZ, será necessário realizar estudos na legislação e viabilidade fiscal. SE, a demanda partir do público interno/externo, o fluxo segue para a análise de informações e inconsistências detectadas na malha. |
Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Realizar estudos na Legislação e Viabilidade Fiscal | Consiste na análise detalhada da legislação tributária vigente relacionada ao tema da demanda, com o objetivo de verificar o enquadramento legal da situação apresentada. Essa atividade avalia a aderência normativa, os possíveis impactos fiscais, a coerência com entendimentos já consolidados pela SEFAZ e a viabilidade técnica e fiscal da proposta, subsidiando a tomada de decisão e a formulação de orientações ou ajustes nas malhas fiscais. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Verificar necessidade de consultar a SUTRI | Consiste na avaliação da necessidade de encaminhar a demanda à SUTRI, nos casos que envolvam interpretação normativa complexa, dúvidas na aplicação da legislação, impactos relevantes na arrecadação ou a necessidade de posicionamento formal da área normativa, com a finalidade de assegurar orientação técnica, segurança institucional e alinhamento às diretrizes da política tributária da SEFAZ. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Gateway Exclusivo (OU) | Após a verificação de necessidade de consultar a SUTRI, este gateway serve para fazer uma bifurcação de caminhos no fluxo do processo:
SE, existir a necessidade, a SUTRI será consultada para a apreciação da questão. SE, não existir necessidade de consultar a SUTRI, o fluxo segue para definição da solução que será empregada. |
Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Consultar SUTRI | Consulta-se a Superintendência de Tributação, área especializada com conhecimento técnico aprofundado sobre a legislação tributária, com a finalidade de obter subsídios técnicos, esclarecimentos e orientações quanto à interpretação e aplicação da norma, bem como sanar dúvidas pertinentes ao desenvolvimento, ao aprimoramento ou à validação da malha fiscal ou funcionalidade proposta. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Gateway Junção Exclusivo (OU) | Este gateway de junção serve para unir informações provenientes verificação da necessidade de consultar a SUTRI. Faz o fluxo do processo seguir para a etapa de "Definir solução a ser empregada", quando não é necessário a apreciação da SUTRI. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Definir solução a ser empregada | Após colher opiniões especializadas e realizar o estudo de legislação e viabilidade, a Equipe da Malha deverá avaliar as alternativas identificadas e definir a solução técnica mais adequada a ser adotada, assegurando o alinhamento às normas vigentes e à efetividade da malha fiscal. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Especificar Regras de Negócio | A Equipe da Malha deverá definir e documentar as regras de negócio da malha fiscal, contemplando a especificação dos cruzamentos de dados necessários, a identificação das bases de dados envolvidas e a legislação tributária aplicável. A especificação poderá ser realizada por meio de reuniões técnicas e/ou da abertura de chamados formais. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Verificar necessidade de obter dados | A SETE, por meio das áreas de BI/Analytics, realiza a verificação da existência e disponibilidade dos dados necessários, com base na especificação das regras de negócio definidas para a malha fiscal, considerando documentos e declarações fiscais. Como resultado dessa análise, a área informa se os dados requeridos já estão disponíveis ou se há necessidade de obtenção de novos dados para viabilizar o desenvolvimento da malha. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Gateway Exclusivo (OU) | Após a verificação de necessidade de obter dados, este gateway serve para fazer uma bifurcação de caminhos no fluxo do processo:
SE, houver a necessidade, a SUTRI será verificada a viabilidade de obter esses dados. SE, não houver necessidade de de obter dados, o fluxo segue para a elaboração da apresentação das malhas. |
Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Verificar a viabilidade de obter dados | A Equipe da Malha irá verificar a viabilidade técnica, operacional e legal para a obtenção dos dados necessários que não estejam disponíveis nos sistemas da SEFAZ, a fim de subsidiar a continuidade do desenvolvimento da malha fiscal. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Gateway Exclusivo (OU) | Após a verificação de viabilidade de obtenção dos dados, este gateway serve para fazer uma bifurcação de caminhos no fluxo do processo:
SE, não houver, o fluxo do processo se encerra por inviabilidade. SE, houver viabilidade, será solicitado os dados corretos aos Orgãos / Instituições pertinentes. |
Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
 |
Evento de Fim | Neste ponto, o processo se encerra com inviabilidade de obter dados. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Solicitar dados corretos | Quando verificada a viabilidade de obtenção dos dados necessários, a Equipe da Malha deverá formalizar a solicitação aos órgãos e/ou instituições detentoras das informações requeridas. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Tomar ciência sobre os dados enviados à SETE | A Equipe da Malha deverá tomar ciência da obtenção e da disponibilização dos dados encaminhados à SETE, a fim de confirmar o recebimento, compreender o conteúdo e avaliar a adequação das informações para subsidiar o desenvolvimento da malha fiscal. Após o recebimento, os dados serão tratados e disponibilizados pela SETE, que realizará a carga e a manutenção das informações no banco de dados, viabilizando sua utilização nas atividades da malha fiscal. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Evento de Fim | Neste ponto, o processo com a ciência dos dados enviados à SETE. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Elaborar a apresentação das malhas | A Equipe da Malha deverá definir e especificar os dados e informações que deverão ser exibidos no relatório da malha fiscal a ser disponibilizado ao Contribuinte, assegurando clareza, objetividade e aderência às regras de negócio estabelecidas, de modo a facilitar a compreensão das inconsistências identificadas e orientar adequadamente o processo de autorregularização. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Gateway Junção Exclusivo (OU) | Este gateway de junção serve para unir informações provenientes do resultado de "Validar o manual / atualização internamente". Faz o fluxo do processo voltar para a etapa de elaboração de apresentação de malha fiscal, quando o manual não é validado. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
 |
Gateway Inclusivo (E/OU) | Este gateway inclusivo sinaliza quais caminhos podem ser ativados, permitindo que um ou mais caminhos sejam executados, conforme a necessidade identificada. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Elaborar Manual | Quando se tratar de nova malha fiscal, a Equipe da Malha deverá elaborar manual de orientação contendo a descrição da malha, regras de negócio e procedimentos necessários à sua correta compreensão e operacionalização. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Atualizar Manual | Quando se tratar de malha fiscal já existente com inclusão de nova funcionalidade, a Equipe da Malha deverá atualizar o manual de orientação, contemplando as alterações nas regras de negócio, nos procedimentos e nas orientações necessárias à correta compreensão e operacionalização da malha. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Gateway Junção Inclusivo (E/OU) | Este gateway inclusivo atua como ponto de convergência, reunindo os fluxos provenientes dos caminhos possíveis. Após a conclusão de um ou mais desses caminhos, o gateway consolida as informações e direciona o processo para próxima etapa. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Validar o manual / atualização internamente | A Equipe da Malha deverá realizar a validação interna do manual ou de sua atualização, avaliando a consistência das informações, a aderência às regras de negócio, à legislação aplicável e aos procedimentos definidos, bem como a clareza do conteúdo, assegurando que o material esteja apto a ser encaminhado para validação pela SUTRI. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Gateway Exclusivo (OU) | Após a validação do novo manual ou de sua atualização, este gateway serve para fazer uma bifurcação de caminhos no fluxo do processo:
SE, o manual/atualização não foi validado, o fluxo do processo volta para a etapa de elaborar/atualizar manual. |
Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Solicitar validação do manual / atualização | Após a validação interna do manual ou de sua atualização, a Equipe da Malha deverá formalizar a solicitação de validação junto à SUTRI, encaminhando o material elaborado para apreciação, com a finalidade de obter o posicionamento normativo e a aprovação quanto à conformidade com a legislação tributária vigente. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Verificar validação do manual | Verifica-se a devolutiva da SUTRI quanto à validação do manual ou de sua atualização, analisando o posicionamento emitido, as eventuais recomendações, ajustes ou ressalvas apresentados, a fim de adotar as providências necessárias para adequação do material ou prosseguir com sua implementação conforme a validação concedida. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Gateway Exclusivo (OU) | Após a validação do novo manual ou de sua atualização pela SUTRI, este gateway serve para fazer uma bifurcação de caminhos no fluxo do processo:
SE, o manual/atualização não foi validado, o fluxo do processo volta para a etapa de elaborar/atualizar manual. |
Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Solicitar revisão e expedição de ato normativo | Após a validação do manual ou de sua atualização, a Equipe da Malha deverá solicitar à SUTRI a elaboração e a expedição do ato normativo, com a finalidade de formalizar e respaldar a aplicação da malha fiscal. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Evento de Fim | Neste ponto, o processo com solicitação de revisão no manual e expedição de ato normativo. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Gateway Junção Exclusivo (OU) | Este gateway de junção serve para unir informações provenientes do resultado de "Testar/Homologar desenvolvimento". Faz o fluxo do processo voltar para a etapa de teste/homologação, quando não se tem sucesso nos testes. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Testar/Homologar desenvolvimento | A Equipe da Malha deverá realizar os testes funcionais e de validação, bem como homologar os painéis, consultas e aplicativos desenvolvidos pela área de Tecnologia da Informação (SETE), verificando a aderência às regras de negócio, às especificações definidas e aos objetivos da malha fiscal, assegurando que as soluções estejam aptas à entrada em produção. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Gateway Exclusivo (OU) | Após a fase de testes e homologação, este gateway serve para fazer uma bifurcação de caminhos no fluxo do processo:
SE, os teste não obtiveram sucesso, o fluxo do processo volta para a etapa de "Comunicar erro no teste/homologação". SE, os teste obtiveram sucesso, o processo será encerrado com malhas, novas funcionalidade e/ou apps disponibilizados. |
Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Comunicar erro no teste/homologação | Identificados erros, inconsistências ou não conformidades durante a fase de teste ou homologação, a Equipe da Malha deverá comunicar formalmente a área de Tecnologia da Informação (SETE), a fim de viabilizar a correção. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Evento de Fim | Neste ponto, o processo com as malhas, novas funcionalidade e/ou apps disponibilizados. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
| Tipo | Descrição | Detalhamento | Participante |
|---|---|---|---|
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Evento de Início | Este processo tem seu início com as Superintendências SEFAZ tendo a necessidade de conformidade nas informações dos Contribuintes. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
|
Verificar de onde partiu a necessidade | A Chefia realiza a verificação da origem da demanda relacionada à conformidade das informações prestadas pelos contribuintes, a fim de definir a tratativa adequada, identificando se a solicitação é proveniente das Superintendências da SEFAZ ou do público interno/externo.
As demandas são recebidas por diferentes meios, conforme sua origem. Quando provenientes da SEFAZ, são encaminhadas por meio de reuniões e/ou comunicação via WhatsApp. Já as demandas de origem externa são recebidas presencialmente ou por meio dos canais formais NISE e e-mail. |
Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Gateway Exclusivo (OU) | Após a verificação de onde partir a necessidade conformidade, este gateway serve para fazer uma bifurcação de caminhos no fluxo do processo:
SE, a demanda partir das Superintendências da SEFAZ, será necessário realizar estudos na legislação e viabilidade fiscal. SE, a demanda partir do público interno/externo, o fluxo segue para a análise de informações e inconsistências detectadas na malha. |
Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Realizar estudos na Legislação e Viabilidade Fiscal | Consiste na análise detalhada da legislação tributária vigente relacionada ao tema da demanda, com o objetivo de verificar o enquadramento legal da situação apresentada. Essa atividade avalia a aderência normativa, os possíveis impactos fiscais, a coerência com entendimentos já consolidados pela SEFAZ e a viabilidade técnica e fiscal da proposta, subsidiando a tomada de decisão e a formulação de orientações ou ajustes nas malhas fiscais. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Verificar necessidade de consultar a SUTRI | Consiste na avaliação da necessidade de encaminhar a demanda à SUTRI, nos casos que envolvam interpretação normativa complexa, dúvidas na aplicação da legislação, impactos relevantes na arrecadação ou a necessidade de posicionamento formal da área normativa, com a finalidade de assegurar orientação técnica, segurança institucional e alinhamento às diretrizes da política tributária da SEFAZ. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Gateway Exclusivo (OU) | Após a verificação de necessidade de consultar a SUTRI, este gateway serve para fazer uma bifurcação de caminhos no fluxo do processo:
SE, existir a necessidade, a SUTRI será consultada para a apreciação da questão. SE, não existir necessidade de consultar a SUTRI, o fluxo segue para definição da solução que será empregada. |
Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Consultar SUTRI | Consulta-se a Superintendência de Tributação, área especializada com conhecimento técnico aprofundado sobre a legislação tributária, com a finalidade de obter subsídios técnicos, esclarecimentos e orientações quanto à interpretação e aplicação da norma, bem como sanar dúvidas pertinentes ao desenvolvimento, ao aprimoramento ou à validação da malha fiscal ou funcionalidade proposta. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Gateway Junção Exclusivo (OU) | Este gateway de junção serve para unir informações provenientes verificação da necessidade de consultar a SUTRI. Faz o fluxo do processo seguir para a etapa de "Definir solução a ser empregada", quando não é necessário a apreciação da SUTRI. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Definir solução a ser empregada | Após colher opiniões especializadas e realizar o estudo de legislação e viabilidade, a Equipe da Malha deverá avaliar as alternativas identificadas e definir a solução técnica mais adequada a ser adotada, assegurando o alinhamento às normas vigentes e à efetividade da malha fiscal. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Especificar Regras de Negócio | A Equipe da Malha deverá definir e documentar as regras de negócio da malha fiscal, contemplando a especificação dos cruzamentos de dados necessários, a identificação das bases de dados envolvidas e a legislação tributária aplicável. A especificação poderá ser realizada por meio de reuniões técnicas e/ou da abertura de chamados formais. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Verificar necessidade de obter dados | A SETE, por meio das áreas de BI/Analytics, realiza a verificação da existência e disponibilidade dos dados necessários, com base na especificação das regras de negócio definidas para a malha fiscal, considerando documentos e declarações fiscais. Como resultado dessa análise, a área informa se os dados requeridos já estão disponíveis ou se há necessidade de obtenção de novos dados para viabilizar o desenvolvimento da malha. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Gateway Exclusivo (OU) | Após a verificação de necessidade de obter dados, este gateway serve para fazer uma bifurcação de caminhos no fluxo do processo:
SE, houver a necessidade, a SUTRI será verificada a viabilidade de obter esses dados. SE, não houver necessidade de de obter dados, o fluxo segue para a elaboração da apresentação das malhas. |
Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Verificar a viabilidade de obter dados | A Equipe da Malha irá verificar a viabilidade técnica, operacional e legal para a obtenção dos dados necessários que não estejam disponíveis nos sistemas da SEFAZ, a fim de subsidiar a continuidade do desenvolvimento da malha fiscal. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Gateway Exclusivo (OU) | Após a verificação de viabilidade de obtenção dos dados, este gateway serve para fazer uma bifurcação de caminhos no fluxo do processo:
SE, não houver, o fluxo do processo se encerra por inviabilidade. SE, houver viabilidade, será solicitado os dados corretos aos Orgãos / Instituições pertinentes. |
Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Evento de Fim | Neste ponto, o processo se encerra com inviabilidade de obter dados. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Solicitar dados corretos | Quando verificada a viabilidade de obtenção dos dados necessários, a Equipe da Malha deverá formalizar a solicitação aos órgãos e/ou instituições detentoras das informações requeridas. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Tomar ciência sobre os dados enviados à SETE | A Equipe da Malha deverá tomar ciência da obtenção e da disponibilização dos dados encaminhados à SETE, a fim de confirmar o recebimento, compreender o conteúdo e avaliar a adequação das informações para subsidiar o desenvolvimento da malha fiscal. Após o recebimento, os dados serão tratados e disponibilizados pela SETE, que realizará a carga e a manutenção das informações no banco de dados, viabilizando sua utilização nas atividades da malha fiscal. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Evento de Fim | Neste ponto, o processo com a ciência dos dados enviados à SETE. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Elaborar a apresentação das malhas | A Equipe da Malha deverá definir e especificar os dados e informações que deverão ser exibidos no relatório da malha fiscal a ser disponibilizado ao Contribuinte, assegurando clareza, objetividade e aderência às regras de negócio estabelecidas, de modo a facilitar a compreensão das inconsistências identificadas e orientar adequadamente o processo de autorregularização. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Gateway Junção Exclusivo (OU) | Este gateway de junção serve para unir informações provenientes do resultado de "Validar o manual / atualização internamente". Faz o fluxo do processo voltar para a etapa de elaboração de apresentação de malha fiscal, quando o manual não é validado. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Gateway Inclusivo (E/OU) | Este gateway inclusivo sinaliza quais caminhos podem ser ativados, permitindo que um ou mais caminhos sejam executados, conforme a necessidade identificada. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Elaborar Manual | Quando se tratar de nova malha fiscal, a Equipe da Malha deverá elaborar manual de orientação contendo a descrição da malha, regras de negócio e procedimentos necessários à sua correta compreensão e operacionalização. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Atualizar Manual | Quando se tratar de malha fiscal já existente com inclusão de nova funcionalidade, a Equipe da Malha deverá atualizar o manual de orientação, contemplando as alterações nas regras de negócio, nos procedimentos e nas orientações necessárias à correta compreensão e operacionalização da malha. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Gateway Junção Inclusivo (E/OU) | Este gateway inclusivo atua como ponto de convergência, reunindo os fluxos provenientes dos caminhos possíveis. Após a conclusão de um ou mais desses caminhos, o gateway consolida as informações e direciona o processo para próxima etapa. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Validar o manual / atualização internamente | A Equipe da Malha deverá realizar a validação interna do manual ou de sua atualização, avaliando a consistência das informações, a aderência às regras de negócio, à legislação aplicável e aos procedimentos definidos, bem como a clareza do conteúdo, assegurando que o material esteja apto a ser encaminhado para validação pela SUTRI. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Gateway Exclusivo (OU) | Após a validação do novo manual ou de sua atualização, este gateway serve para fazer uma bifurcação de caminhos no fluxo do processo:
SE, o manual/atualização não foi validado, o fluxo do processo volta para a etapa de elaborar/atualizar manual. |
Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Solicitar validação do manual / atualização | Após a validação interna do manual ou de sua atualização, a Equipe da Malha deverá formalizar a solicitação de validação junto à SUTRI, encaminhando o material elaborado para apreciação, com a finalidade de obter o posicionamento normativo e a aprovação quanto à conformidade com a legislação tributária vigente. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Verificar validação do manual | Verifica-se a devolutiva da SUTRI quanto à validação do manual ou de sua atualização, analisando o posicionamento emitido, as eventuais recomendações, ajustes ou ressalvas apresentados, a fim de adotar as providências necessárias para adequação do material ou prosseguir com sua implementação conforme a validação concedida. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Gateway Exclusivo (OU) | Após a validação do novo manual ou de sua atualização pela SUTRI, este gateway serve para fazer uma bifurcação de caminhos no fluxo do processo:
SE, o manual/atualização não foi validado, o fluxo do processo volta para a etapa de elaborar/atualizar manual. |
Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Solicitar revisão e expedição de ato normativo | Após a validação do manual ou de sua atualização, a Equipe da Malha deverá solicitar à SUTRI a elaboração e a expedição do ato normativo, com a finalidade de formalizar e respaldar a aplicação da malha fiscal. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Evento de Fim | Neste ponto, o processo com solicitação de revisão no manual e expedição de ato normativo. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Gateway Junção Exclusivo (OU) | Este gateway de junção serve para unir informações provenientes do resultado de "Testar/Homologar desenvolvimento". Faz o fluxo do processo voltar para a etapa de teste/homologação, quando não se tem sucesso nos testes. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Testar/Homologar desenvolvimento | A Equipe da Malha deverá realizar os testes funcionais e de validação, bem como homologar os painéis, consultas e aplicativos desenvolvidos pela área de Tecnologia da Informação (SETE), verificando a aderência às regras de negócio, às especificações definidas e aos objetivos da malha fiscal, assegurando que as soluções estejam aptas à entrada em produção. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Gateway Exclusivo (OU) | Após a fase de testes e homologação, este gateway serve para fazer uma bifurcação de caminhos no fluxo do processo:
SE, os teste não obtiveram sucesso, o fluxo do processo volta para a etapa de "Comunicar erro no teste/homologação". SE, os teste obtiveram sucesso, o processo será encerrado com malhas, novas funcionalidade e/ou apps disponibilizados. |
Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Comunicar erro no teste/homologação | Identificados erros, inconsistências ou não conformidades durante a fase de teste ou homologação, a Equipe da Malha deverá comunicar formalmente a área de Tecnologia da Informação (SETE), a fim de viabilizar a correção. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |
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Evento de Fim | Neste ponto, o processo com as malhas, novas funcionalidade e/ou apps disponibilizados. | Chefia de Inovação de Modelagem de Regras de Negócio |