-
-
Escritório de Processos
-
Arquitetura de Processos -
GEFE – PN003 – 003 – Gestão Administrativa dos Trâmites Processuais na CAFC
Ficha Executiva do Processo
Última Atualização
13/08/2026
Processo
Gestão Administrativa dos Trâmites Processuais na CAFC
Macroprocesso
Auditoria Fisco-Contábil
Objetivo do Processo
Gerenciar administrativamente os processos fiscais
Desenho do Processo
Entradas
Solicitação de demanda
Produtos/Saídas
- Demanda atendida;
- Auditoria realizada;
- Despacho sobre análise da solicitação
Sistemas de Informação
- EPAT
- SEI
- Outlook
Principais Legislações
Não se aplica
Potencial de Automação
Não
Dono do Processo
GEFE
Dados Pessoais
Dados do Sócio, Procurador, Contador
Dados Sensíveis
Não
Previsão de Mudança
Não
Indicadores
Maturidade
Detalhamento
| Tipo | Descrição | Detalhamento | Participante |
|---|---|---|---|
 |
Evento de Início | O processo tem seu início com uma solicitação de demanda. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
 |
Gateway Exclusivo (OU) | SE, demanda vinda do EPAT, deverá acessar processo EPAT.
SE, demanda vinda do SEI, deverá acessar processo SEI. SE, demanda vinda por e-mail/whatsapp, deverá analisar a demanda. |
Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
 |
Acessar processo EPAT | Acessar o ambiente E-PAT para verifiicar a natureza da demanda. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Atender demanda | Auto de infração – diligências. Auto de Infração – contrarazões. |
Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
 |
Evento de Fim | Neste momento, o processo finaliza com a demanda atendida. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Acessar processo SEI | Acessando o ambiente SEI , verifiicar a natureza da demanda. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Analisar processo | Processos de solicitação de análise de movimentações contábeis; Processos de auditoria fisco-contábil; Processos de demandas não relacionadas a auditoria fisco-contabil. |
Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Gateway Exclusivo (OU) | SE, solicitação de Auditoria, deverá realizar o processo de Auditoria de Contribuintes.
SE, outras solicitações, deverá realizar despacho sobre análise. |
Chefia De Auditoria Fisco-Contábil– |
 |
Auditoria de Contribuintes | Neste momento deverá ocorrer o subprocesso Auditoria de Contribuintes. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Realizar despacho sobre Auditoria realizada | Emitir despacho ao solicitante da demanda reportando sobre as notificações e Autos de infrações iniciados conforme processo – 3b_Auditoria de Contribuintes . | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Evento de Fim | Neste momento, o processo finaliza com a auditoria realizada. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Realizar despacho sobre análise | Emitir despacho ao solicitante da demanda reportando sobre providências cabíveis. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Evento de Fim | Neste momento, o processo finaliza com a análise sobre processo. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Analisar demanda | A demanda deverá ser analisada, acessando o ambiente e-mail/ whatsapp . | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Atender demanda | O solicitante deverá ser informado sobre providências cabíveis para a demanda. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Evento de Fim | Neste momento, o processo finaliza com a demanda atendida. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
| Tipo | Descrição | Detalhamento | Participante |
|---|---|---|---|
|
Evento de Início | O processo tem seu início com uma solicitação de demanda. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Gateway Exclusivo (OU) | SE, demanda vinda do EPAT, deverá acessar processo EPAT.
SE, demanda vinda do SEI, deverá acessar processo SEI. SE, demanda vinda por e-mail/whatsapp, deverá analisar a demanda. |
Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Acessar processo EPAT | Acessar o ambiente E-PAT para verifiicar a natureza da demanda. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Atender demanda | Auto de infração – diligências. Auto de Infração – contrarazões. |
Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Evento de Fim | Neste momento, o processo finaliza com a demanda atendida. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Acessar processo SEI | Acessando o ambiente SEI , verifiicar a natureza da demanda. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Analisar processo | Processos de solicitação de análise de movimentações contábeis; Processos de auditoria fisco-contábil; Processos de demandas não relacionadas a auditoria fisco-contabil. |
Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Gateway Exclusivo (OU) | SE, solicitação de Auditoria, deverá realizar o processo de Auditoria de Contribuintes.
SE, outras solicitações, deverá realizar despacho sobre análise. |
Chefia De Auditoria Fisco-Contábil– |
|
Auditoria de Contribuintes | Neste momento deverá ocorrer o subprocesso Auditoria de Contribuintes. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Realizar despacho sobre Auditoria realizada | Emitir despacho ao solicitante da demanda reportando sobre as notificações e Autos de infrações iniciados conforme processo – 3b_Auditoria de Contribuintes . | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Evento de Fim | Neste momento, o processo finaliza com a auditoria realizada. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Realizar despacho sobre análise | Emitir despacho ao solicitante da demanda reportando sobre providências cabíveis. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Evento de Fim | Neste momento, o processo finaliza com a análise sobre processo. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Analisar demanda | A demanda deverá ser analisada, acessando o ambiente e-mail/ whatsapp . | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Atender demanda | O solicitante deverá ser informado sobre providências cabíveis para a demanda. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |
|
Evento de Fim | Neste momento, o processo finaliza com a demanda atendida. | Chefia De Auditoria Fisco-Contábil |