GECCT – PN003 – 001 – Gestão das Regras de Cálculo Automático

Ficha Executiva do Processo

Última Atualização

07/10/2025

Processo

Gestão das Regras de Cálculo Automático

Macroprocesso

Cálculo Automático

Objetivo do Processo

Garantir resultados precisos e auditáveis através de um sistema modulável/parametrizável de forma que possa receber adequações e ser ajustado a diversas modalidades de regime de tributação

Desenho do Processo

Entradas

Recebimento/identificação de demanda

Produtos/Saídas

• Orientação ao Contribuinte;

• Indeferimento do Pedido;

• Identificação de que Não é Possível a Criação de Novo Campo;

• Regra em Produção

Dono do Processo

GECCT

Sistemas de Informação

Cálculo Automático

Principais Legislações

Não se aplica

Indicadores

Detalhamento

Descrição	Detalhamento	Participante
Evento de Início	Este processo tem seu início com o recebimento/identificação da demanda.	Chefia de Cálculo Automático
Identificar de onde partiu a demanda	Identificar a origem da demanda para posterior retorno das soluções e providências.	Chefia de Cálculo Automático
Gateway Exclusivo (OU)	SE, demanda de outros setores/contribuintes, deverá analisar a solicitação. SE, demanda do próprio setor (Estudo), deverá realizar os estudos.	Chefia de Cálculo Automático
Analisar solicitação	Analisar se a contestação do valor calculado é procedente.Caso seja procedente verificar se o valor contestado é resultado de erro de preenchimento da nota fiscal ou requer alteração e/ou criação de regra.	Chefia de Cálculo Automático
Gateway Exclusivo (OU)	SE, erro de preenchimento do documento fiscal, deverá ajustar a cobrança. SE, contribuinte NÃO tem razão, deverá indeferir o pedido. SE, regras de cálculo, deverá realizar estudos.	Chefia de Cálculo Automático
Ajustar cobrança	Ajustar no sistema cobrança (ambiente de produção) o valor calculado.	Chefia de Cálculo Automático
Orientar sobre preenchimento correto	Identificado que a incorreção do valor calculado teve origem no preenchimento da nota fiscal, orientar o contribuinte quanto ao preenchimento correto das informações da nota fiscal, tais como: ncm, cest etc. Tal orientação busca garantir a precisão do valor calculado.	Chefia de Cálculo Automático
Evento de Fim	Neste ponto, o processo finaliza.	Chefia de Cálculo Automático
Indeferir solicitação	Indeferir solicitação caso a demanda seja improcedente.	Chefia de Cálculo Automático
Evento de Fim	Neste ponto, o processo finaliza.	Chefia de Cálculo Automático
Gateway Exclusivo (Junção de Informações)	Este gateway de junção serve para unir informações provenientes de regras de cálculo e da demanda do próprio setor.	Chefia de Cálculo Automático
Realizar estudos	Realizar estudos da legislação para garantir que as regras alteradas e/ou criadas estejam em conformidade com a norma tributária em vigor.	Chefia de Cálculo Automático
Verificar necessidade de criação de parâmetros	Verificar se a incorreção do valor calculado teve origem na insuficiência de parâmetros das regras.	Chefia de Cálculo Automático
Gateway Exclusivo (OU)	SE, necessita criar parâmetros, deverá criar parâmetros. SE, NÃO necessita criar parâmetros, deverá verificar necessidade de criação de novo campo.	Chefia de Cálculo Automático
Criar parâmetros	Caso a verificação do item anterior se confirme, criar novos parâmetros para assegurar a precisão nos resultados. Exemplos de parâmetros: ncm, cest, descrições etc.	Chefia de Cálculo Automático
Gateway Exclusivo (Junção de Informações)	Este gateway de junção serve para unir informações provenientes da não necesidade de criação de parâmetros e após a criação do parâmetro.	Chefia de Cálculo Automático
Verificar necessidade de criação de novo campo	Verificar se a incorreção do valor calculado teve origem na insuficiência de campo. Caso positivo, identificar o campo a ser criado.	Chefia de Cálculo Automático
Gateway Exclusivo (OU)	SE, NÃO necessita criar campo, deverá verificar se é criação/alteração de regra SE, necessita criar campo, deverá solicitar criação de novo campo.	Chefia de Cálculo Automático
Solicitar criação de novo campo	Identificado o campo a ser criado, solicitar à TI a possibilidade da criação do novo campo.	Chefia de Cálculo Automático
Verificar possibilidade de criação de novo campo	A TI vai informar se é possível a criação do campo.	Chefia de Cálculo Automático
Gateway Exclusivo (OU)	SE, NÃO é possível a criação de um novo campo, deverá encerrar o processo. SE, é possível a criação de um novo campo, deverá verificar se é criação/alteração de regra.	Chefia de Cálculo Automático
Gateway Exclusivo (Junção de Informações)	Este gateway de junção serve para unir informações provenientes da NÃO necessidade de criação de novo campo e após a criação do novo campo pela TI.	Chefia de Cálculo Automático
Evento de Fim	Neste ponto, o processo finaliza.	Chefia de Cálculo Automático
Verificar se é criação/alteração de regra	Verificar se existe regra no sitema que possa ser ajustada.	Chefia de Cálculo Automático
Gateway Exclusivo (OU)	SE, criação de regra, deverá criar regra. SE, alteração na regra, deverá alterar/ajustar regra.	Chefia de Cálculo Automático
Criar regra	Caso o ajuste de uma regra existente não atenda a necessidade ou não exista regra para ser ajustada ou na impossibilidade de ajuste de uma regra, será criada uma nova regra.	Chefia de Cálculo Automático
Alterar/Ajustar regra	Caso o ajuste de uma regra existente atenda a necessidade, a regra será alterada.	Chefia de Cálculo Automático
Gateway Exclusivo (Junção de Informações)	Este gateway de junção serve para unir informações provenientes	Chefia de Cálculo Automático
Gateway Exclusivo (Junção de Informações)	Este gateway de junção serve para unir informações provenientes da criação da regra e da alteração/ajuste de regra.	Chefia de Cálculo Automático
Testar regra	As regras alteradas e criadas serão testadas no ambiente de desenvolvimento.	Chefia de Cálculo Automático
Solicitar validação	Solicitar a TI a geração do arquivo de homologação no ambiente de homologação para verificar a eficiência nos resultados das regras alteradas/criadas. Essa solicitação é feita através de chamado por e-mai.	Chefia de Cálculo Automático
Analisar arquivo de homologação	Verificar se os resultados do arquivo de homologação apresentaram os resultados esperados.	Chefia de Cálculo Automático
Gateway Exclusivo (OU)	SE, resultado NÃO esperado, deverá testar a regra novamente. SE, resultado esperado, deverá solicitar que coloque a regra em produção.	Chefia de Cálculo Automático
Solicitar que coloque a regra em produção	Confirmado os resultados esperados, solicitar a TI que as regras sejam colocadas em produção, através de chamado por e-mail.	Chefia de Cálculo Automático
Evento de Fim	Neste ponto, o processo finaliza.	Chefia de Cálculo Automático