GCCON – PN001 – 005 – Monitoramento da Execução de Convênios e Elaboração de Relatórios

Ficha Executiva do Processo

Última Atualização

15/04/2026

Processo

Monitoramento da Execução de Convênios e Elaboração de Relatórios

Macroprocesso

Convênios e Contratos

Objetivo do Processo

Acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos recursos de convênios do Estado de Alagoas

Desenho do Processo


Entradas

Identificação de indícios, sinais de alerta ou critérios previamente definidos que indiquem a necessidade de monitoramento de convênios

Produtos/Saídas
Sistemas de Informação
Principais Legislações
Potencial de Automação

Sim

Dono do Processo

GCCON

Dados Pessoais

Sim

(Nome)

Dados Sensíveis

Não

Previsão de Mudança

Não

Indicadores


Tipo Descrição Detalhamento Participante
Evento de Início O processo é iniciado a partir da identificação de indícios, sinais de alerta ou critérios previamente definidos que indiquem a necessidade de monitoramento de convênios, podendo ser originado por análise periódica, demanda interna, apontamentos de órgãos de controle ou detecção de inconsistências em sistemas corporativos. Chefia de Convênios e Contratos
Identificar Necessidade de Monitoramento É necessário identificar e avaliar as situações em que há risco na execução de convênios e, por consequência, necessidade de realização de um controle específico. Chefia de Convênios e Contratos
Gateway Paralelo (E) Este Gateway define que as próximas atividades irão ocorrer em paralelo. Chefia de Convênios e Contratos
Analisar Portal transfereGOV É necessário consultar no Portal TransfereGOV os dados disponíveis do instrumento de convênio, verificando informações cadastrais, situação da execução e demais registros relevantes para análise. Chefia de Convênios e Contratos
Analisar Módulo de Transferência Deve ser consultado no módulo de transferências do SIAFE os dados referentes ao instrumento de convênio, com o objetivo de obter informações que subsidiem a análise. Chefia de Convênios e Contratos
Analisar Dashboard É preciso analisar os dados consolidados no dashboard de convênios, com o objetivo de identificar informações relevantes sobre a execução e possíveis inconsistências. Chefia de Convênios e Contratos
Gateway Paralelo (E) Este gateway atua como ponto de convergência, ele consolida as informações e direciona o processo para a próxima atividade. Chefia de Convênios e Contratos
Verificar se há Necessidade de Elaborar Relatório Com base nas análises realizadas, deve ser verificado se há necessidade de elaboração de relatório, considerando a relevância das informações identificadas. Chefia de Convênios e Contratos
Gateway Exclusivo (OU) SE, houver a necessidade de elaborar relatório, o processo segue para Elaborar Relatório.

SE, não houver a necessidade de elaborar relatório, o processo segue para Elaborar Planilha de Monitoramento.

 Chefia de Convênios e Contratos
Elaborar Relatório Deve ser produzido o relatório técnico de monitoramento, contendo descrição das análises realizadas, riscos identificados, classificação de riscos, evidências coletadas e recomendações, conforme padrões e diretrizes do setor. Chefia de Convênios e Contratos
Gateway Exclusivo (OU) Este gateway atua como ponto de convergência, ele consolida as informações e direciona o processo para a próxima atividade. Chefia de Convênios e Contratos
Elaborar Planilha de Monitoramento É preciso elaborar a planilha de monitoramento com os dados relevantes do convênio. A planilha deve permitir acompanhamento contínuo e rastreabilidade das análises. Chefia de Convênios e Contratos
Analisar Risco na Execução do Convênio É necessário avaliar detalhadamente o nível de risco da execução do convênio, considerando critérios como vigência, ausência prolongada de desembolso, cláusulas suspensivas, inconsistências operacionais e outros fatores críticos identificados nas análises anteriores. Chefia de Convênios e Contratos
Gateway Exclusivo (OU) SE, não houver risco, o processo finaliza.

SE, houver risco, o processo segue para Entrar em Contato com Unidade Gestora.

 Chefia de Convênios e Contratos
Evento Fim Neste ponto, o processo finaliza. Chefia de Convênios e Contratos
Entrar em Contato com Unidade Gestora É preciso realizar contato com a unidade gestora responsável pelo convênio, por meio do WhatsApp, solicitando esclarecimentos, informações complementares ou atualização sobre a execução, especialmente nos casos em que foram identificados riscos ou inconsistências. Chefia de Convênios e Contratos
Evento de Time Aguardar resposta da unidade gestora. Chefia de Convênios e Contratos
Adicionar Resposta É necessário registrar, de forma estruturada, as informações e evidências recebidas da unidade gestora na planilha de monitoramento, garantindo rastreabilidade, atualização do status do convênio e suporte às análises futuras. Chefia de Convênios e Contratos
Evento Fim Neste ponto, o processo finaliza. Chefia de Convênios e Contratos
Tipo Descrição Detalhamento Participante
Evento de Início O processo é iniciado a partir da identificação de indícios, sinais de alerta ou critérios previamente definidos que indiquem a necessidade de monitoramento de convênios, podendo ser originado por análise periódica, demanda interna, apontamentos de órgãos de controle ou detecção de inconsistências em sistemas corporativos. Chefia de Convênios e Contratos
Identificar Necessidade de Monitoramento É necessário identificar e avaliar as situações em que há risco na execução de convênios e, por consequência, necessidade de realização de um controle específico. Chefia de Convênios e Contratos
Gateway Paralelo (E) Este Gateway define que as próximas atividades irão ocorrer em paralelo. Chefia de Convênios e Contratos
Analisar Portal transfereGOV É necessário consultar no Portal TransfereGOV os dados disponíveis do instrumento de convênio, verificando informações cadastrais, situação da execução e demais registros relevantes para análise. Chefia de Convênios e Contratos
Analisar Módulo de Transferência Deve ser consultado no módulo de transferências do SIAFE os dados referentes ao instrumento de convênio, com o objetivo de obter informações que subsidiem a análise. Chefia de Convênios e Contratos
Analisar Dashboard É preciso analisar os dados consolidados no dashboard de convênios, com o objetivo de identificar informações relevantes sobre a execução e possíveis inconsistências. Chefia de Convênios e Contratos
Gateway Paralelo (E) Este gateway atua como ponto de convergência, ele consolida as informações e direciona o processo para a próxima atividade. Chefia de Convênios e Contratos
Verificar se há Necessidade de Elaborar Relatório Com base nas análises realizadas, deve ser verificado se há necessidade de elaboração de relatório, considerando a relevância das informações identificadas. Chefia de Convênios e Contratos
Gateway Exclusivo (OU) SE, houver a necessidade de elaborar relatório, o processo segue para Elaborar Relatório.

SE, não houver a necessidade de elaborar relatório, o processo segue para Elaborar Planilha de Monitoramento.

 Chefia de Convênios e Contratos
Elaborar Relatório Deve ser produzido o relatório técnico de monitoramento, contendo descrição das análises realizadas, riscos identificados, classificação de riscos, evidências coletadas e recomendações, conforme padrões e diretrizes do setor. Chefia de Convênios e Contratos
Gateway Exclusivo (OU) Este gateway atua como ponto de convergência, ele consolida as informações e direciona o processo para a próxima atividade. Chefia de Convênios e Contratos
Elaborar Planilha de Monitoramento É preciso elaborar a planilha de monitoramento com os dados relevantes do convênio. A planilha deve permitir acompanhamento contínuo e rastreabilidade das análises. Chefia de Convênios e Contratos
Analisar Risco na Execução do Convênio É necessário avaliar detalhadamente o nível de risco da execução do convênio, considerando critérios como vigência, ausência prolongada de desembolso, cláusulas suspensivas, inconsistências operacionais e outros fatores críticos identificados nas análises anteriores. Chefia de Convênios e Contratos
Gateway Exclusivo (OU) SE, não houver risco, o processo finaliza.

SE, houver risco, o processo segue para Entrar em Contato com Unidade Gestora.

 Chefia de Convênios e Contratos
Evento Fim Neste ponto, o processo finaliza. Chefia de Convênios e Contratos
Entrar em Contato com Unidade Gestora É preciso realizar contato com a unidade gestora responsável pelo convênio, por meio do WhatsApp, solicitando esclarecimentos, informações complementares ou atualização sobre a execução, especialmente nos casos em que foram identificados riscos ou inconsistências. Chefia de Convênios e Contratos
Evento de Time Aguardar resposta da unidade gestora. Chefia de Convênios e Contratos
Adicionar Resposta É necessário registrar, de forma estruturada, as informações e evidências recebidas da unidade gestora na planilha de monitoramento, garantindo rastreabilidade, atualização do status do convênio e suporte às análises futuras. Chefia de Convênios e Contratos
Evento Fim Neste ponto, o processo finaliza. Chefia de Convênios e Contratos