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Escritório de Processos
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Arquitetura de Processos -
GEPOFC – PN001 – 009 – Baixa de Almoxarifado
Ficha Executiva do Processo
Última Atualização
10/07/2026
Processo
Baixa de Almoxarifado
Macroprocesso
Gestão de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade
Objetivo do Processo
Estabelecer as diretrizes operacionais para o controle financeiro e a efetivação da baixa contábil mensal das movimentações de estoque do almoxarifado da SEFAZ-AL
Desenho do Processo
Entradas
Recebimento do processo SEI
Produtos/Saídas
- Baixa contábil pela nota patrimonial;
- Processo despachado para o setor demandante
Sistemas de Informação
- SIAFE;
- SEI
Principais Legislações
Decreto nº 106.441/2026
Potencial de Automação
Não
Dono do Processo
GEPOFC
Dados Pessoais
Não
Dados Sensíveis
Não
Previsão de Mudança
Não
Indicadores
Detalhamento
| Tipo | Descrição | Detalhamento | Participantes |
|---|---|---|---|
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Evento de Início | O processo inicia com o recebimento do processo SEI. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Analisar processo | Link de recebimento para a atividade Analisar processo. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Gateway Junção Exclusivo (OU) | Este gateway de junção serve para unir informações provenientes do inicio do processo e do ajuste realizado pelo setor demandante. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
 |
Analisar processo | Consiste na recepção do processo via SEI e na conferência técnica dos documentos obrigatórios enviados pelo setor demandante (relatório de movimentação mensal do almoxarifado, ofício e planilha de acompanhamento). A equipe avalia se os valores de entrada e saída reportados coincidem com os registros contábeis sistêmicos, constituindo o ponto de decisão sobre a viabilidade da baixa. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
|
Gateway Exclusivo (OU) | SE, houver divergência de valores, deverá Encaminhar para realizar ajuste.
SE, Não houver divergência de valores, deverá realizar baixa contábil pela nota patrimonial. |
Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
|
Encaminhar para realizar ajuste | Consiste na devolução do processo ao setor demandante, instruído com um despacho que aponta as inconsistências e exige as retificações necessárias na planilha ou no relatório de movimentação antes da efetivação da baixa. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
 |
Aguardar ajuste do setor demandante | Aguardar ajuste do setor demandante. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Analisar processo | Link de envio para a atividade de Analisar processo. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
|
Realizar baixa contábil pela nota patrimonial | Executada quando não há divergência na análise documental. Consiste na operacionalização da saída do material no sistema SIAFE, processando o desconto no saldo contábil do estoque e gerando a correspondente Nota Patrimonial, que oficializa a despesa de consumo no mês de referência. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Anexar nota patrimonial | Consiste na extração do comprovante (Nota Patrimonial) gerado no sistema SIAFE e na sua devida inserção no processo SEI. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Despachar processo para o setor demandante | Deve ser realizada a tramitação final do processo, via SEI, de volta ao setor responsável pelo almoxarifado. O despacho informa oficialmente a conclusão e a conformidade da baixa contábil mensal, encerrando a participação da equipe da GEPOFC e permitindo que o setor demandante prossiga com os seus trâmites internos subsequentes. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Evento de Fim | Neste ponto, o processo finaliza com o despacho do processo para o setor demandante. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
| Tipo | Descrição | Detalhamento | Participantes |
|---|---|---|---|
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Evento de Início | O processo inicia com o recebimento do processo SEI. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Analisar processo | Link de recebimento para a atividade Analisar processo. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Gateway Junção Exclusivo (OU) | Este gateway de junção serve para unir informações provenientes do inicio do processo e do ajuste realizado pelo setor demandante. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Analisar processo | Consiste na recepção do processo via SEI e na conferência técnica dos documentos obrigatórios enviados pelo setor demandante (relatório de movimentação mensal do almoxarifado, ofício e planilha de acompanhamento). A equipe avalia se os valores de entrada e saída reportados coincidem com os registros contábeis sistêmicos, constituindo o ponto de decisão sobre a viabilidade da baixa. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Gateway Exclusivo (OU) | SE, houver divergência de valores, deverá Encaminhar para realizar ajuste.
SE, Não houver divergência de valores, deverá realizar baixa contábil pela nota patrimonial. |
Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Encaminhar para realizar ajuste | Consiste na devolução do processo ao setor demandante, instruído com um despacho que aponta as inconsistências e exige as retificações necessárias na planilha ou no relatório de movimentação antes da efetivação da baixa. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Aguardar ajuste do setor demandante | Aguardar ajuste do setor demandante. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Analisar processo | Link de envio para a atividade de Analisar processo. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Realizar baixa contábil pela nota patrimonial | Executada quando não há divergência na análise documental. Consiste na operacionalização da saída do material no sistema SIAFE, processando o desconto no saldo contábil do estoque e gerando a correspondente Nota Patrimonial, que oficializa a despesa de consumo no mês de referência. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Anexar nota patrimonial | Consiste na extração do comprovante (Nota Patrimonial) gerado no sistema SIAFE e na sua devida inserção no processo SEI. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Despachar processo para o setor demandante | Deve ser realizada a tramitação final do processo, via SEI, de volta ao setor responsável pelo almoxarifado. O despacho informa oficialmente a conclusão e a conformidade da baixa contábil mensal, encerrando a participação da equipe da GEPOFC e permitindo que o setor demandante prossiga com os seus trâmites internos subsequentes. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |
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Evento de Fim | Neste ponto, o processo finaliza com o despacho do processo para o setor demandante. | Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade |